半岛官方网站捷邦科技：精益求精 成为高度定制化的精密功能件和结构件生产服务商非常高兴有机会通过网络平台，就捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持捷邦科技301326）的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！

　　捷邦科技成立于2007年，是一家高度定制化的精密功能件和结构件生产服务商，产品主要应用于消费电子领域，包括传统精密功能件、柔性复合精密功能件和金属精密功能结构件。公司能全程参与大客户新产品导入过程，具备研发驱动生产的一站式综合服务能力。公司是苹果公布的2018财年和2020财年全球主要供应商。同时，公司通过主业积累了大量的材料数据库和材料应用经验，近几年开始向新材料领域延伸，开发出碳纳米管导电浆料产品，用于提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。目前公司碳纳米管导电浆料产品业务开拓顺利半岛体育官方网站，已取得头部客户供应商代码，该业务有望成为公司的业务新支柱。

　　公司通过持续的研发投入、完善的技术创新机制，逐步形成了技术和研发优势。截至2021年底，公司拥有近200人的研发团队，拥有授权专利102项，其中发明专利16项。近三年公司研发费用投入占营业收入的比例分别为5.99%、5.94%和6.67%，研发支出逐年增长。依托强大的研发创新能力，公司深度融入终端品牌厂商产业链，参与客户的新产品导入过程，实现了从源头上为全球客户提供产品设计研发、材料选型验证、结构改进、工艺优化、量产方案等一站式智能制造服务及解决方案。

　　未来，公司将持续投入技术研发，加强人才培养，立足高端精密功能结构件、新材料两大板块，以行业创新者为目标，力求从消费电子行业拓展至新能源锂电行业，从精密功能件研发制造企业稳步升级新材料开发应用能力，成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商。

　　我们希望今天的交流能让广大投资者更加客观、全面地了解捷邦科技，能够更准确地把握捷邦科技的投资价值和投资机会，能够给予捷邦科技持续的关注和支持！我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，捷邦科技的发行工作必将完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对捷邦科技的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。捷邦科技上市后，将一如既往地不断提升企业核心竞争力和经营管理水平，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！谢谢大家！

　　首先，我谨代表中信建投证券股份有限公司，对所有参加捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！

　　捷邦科技是一家高度定制化的精密功能件和结构件生产服务商，产品主要应用于消费电子领域和新能源材料领域。捷邦科技始终秉持对客户高度负责、对产品精益求精的理念，拓展了苹果、谷歌、索诺思、富士康、比亚迪002594）、广达电脑等知名客户，跻身苹果公司全球主要供应商名单之列。在精密功能件和结构件业务稳步发展的过程中，捷邦科技管理层也前瞻性地把握住新能源和新材料领域的发展机遇，开发出主要应用于锂电池领域的碳纳米管产品，拓宽了企业的成长边界。能为捷邦科技这样优秀的企业提供服务，能向投资者推介这家业绩良好、前景广阔的企业，我们深感荣幸。

　　中信建投陪伴捷邦科技多年，一路走来我们日夜兼程，风雨不辍。在与捷邦科技长期合作的过程中，我们见证了公司业绩快速且稳健的增长，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业度和远瞩的战略眼光。

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴捷邦科技不断发展壮大。我们相信上市融资是捷邦科技发展的另一个起点，捷邦科技必定能够抓住本次迈入资本市场的机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，通过自己的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会。

　　捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动已近尾声，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢

　　、中国证券网提供的交流平台，感谢保荐机构中信建投以及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表捷邦科技，再次感谢各位的热情参与！

　　通过今天的网上路演，我们与各位投资者朋友从行业发展、企业核心竞争力、未来战略规划等多个方面进行了交流，希望能够为大家更全面地了解公司情况提供参考。同时，投资者朋友提出了不少宝贵建议，在公司未来的经营发展中，我们也将认真思考，不断进步创新，以更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与投资者朋友的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将得到更多投资者的关注、关心与监督，这也将是捷邦科技未来健康可持续发展的有力保障。

　　未来，欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系。我们真诚希望通过今天的网上路演，来开启捷邦科技与各位投资者朋友之间紧密沟通的大门，热忱期待着你们成为公司股东，与我们携手共创捷邦科技的美好未来！

　　最后，再次感谢广大投资者对捷邦科技的支持和关心！希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！

　　殷冠明：公司为定制化的精密功能件和结构件生产服务商，能够为客户提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。经过多年发展，公司精密功能件和结构件产品品类已从防护类功能件经传统精密功能件过渡，开拓至柔性复合精密功能件和金属精密功能结构件，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域；同时，公司也向新材料领域延伸，开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品，产品主要应用于锂电池领域。

　　林琼珊：截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有102项专利权，其中发明专利16项、实用新型专利86项。所拥有的专利权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

　　林琼珊：截至2021年12月31日，公司及子公司已取得商标共28项。所拥有的商标权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

　　林琼珊：截至2021年12月31日，公司及子公司拥有作品著作权1项。所拥有的作品著作权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

　　殷冠明：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同）公司精密功能件和结构件产品的主要设备理论产能分别为217536工时、295504工时、449592工时；实际产能分别为214703工时、297988工时、389062工时；产能利用率分别为98.70%、100.84%、86.54%。2021年度公司产能利用率同比有所下降，主要系随着公司收入规模的逐渐扩大以及为应对客户需求增加，同时减少外协生产，公司当期购进了较多的生产设备所致。

　　殷冠明：公司精密功能件和结构件产品产销率情况良好，报告期内，传统精密功能件产销率分别为98.60%、96.38%、95.09%；柔性复合精密功能件产销率分别为99.63%、92.86%、93.74%；金属精密功能结构件产销率分别为101.07%、102.33%、97.78%。在全球平板电脑、笔记本出货量增加的情况下，公司传统精密功能件和柔性复合精密功能件2020年产销率低于2019年，2018年第四季度生产备货的产品在2019年度实现销售，导致2019年产销率较高。

　　潘昕：报告期内，公司营业收入分别为60741.05万元、85663.15万元和100123.27万元，2019年至2021年复合增长率为28.39%，呈快速增长趋势。公司收入主要来源于主营业务收入，占营业收入的比例均在90%以上，其他业务收入主要系保护膜及材料销售收入，金额较小。

　　潘昕：报告期内，公司主营业务毛利率分别为33.83%、29.43%和27.44%，略有下滑，产品结构变动及产品本身毛利率变动是影响公司毛利率变动的两个主要因素。

　　潘昕：报告期内，公司研发费用分别为3640.79万元、5085.52万元和6675.62万元，整体持续增加。公司研发费用主要由物料消耗和职工薪酬构成，两者合计占研发费用的比例均在90%以上。

　　：公司将秉持“以人为本、精益求精、客户至上、稳步发展”的经营理念，持续投入技术研发与人才培养，立足高端复杂类功能件、多功能结构件产品，拓展新材料开发及产品应用领域，以行业创新者为目标，成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商。公司将持续拓展国内外顶尖终端品牌客户，深入挖掘优质客户服务需求，以材料应用创新为基础，以自动化生产与智能化制造为手段，以信息化平台与现代化管理为支撑，不断提升智能制造能力，拓展产品应用领域，为客户提供高效优质的全方位服务。

　　：为实现战略目标公司已采取的措施有：1）壮大研发队伍，加大研发投入；2）积极开拓市场及新客户；3）完善内部管理结构，提高管理水平。

　　殷冠明：公司的竞争优势有：1）研发和技术优势；2）深度参与知名终端品牌厂商新产品导入的业务优势；3）产品生产及质量控制优势；4）完善的客户服务体系、灵活快速的响应能力；5）客户资源优势。

　　林琼珊：通过多年的研发和技术积累，公司在消费电子功能件和结构件领域形成了多项自主研发的核心技术，并已全面应用在各主要产品的设计当中，实现了科技成果的有效转化。截至2021年12月31日，公司自主研发的主要核心技术如下：1）柔性立体镂空结构电磁屏蔽件自动包裹成型、裁断技术；2）精密金属立体结构件成型与局部贴装工艺；3）复杂柔性精密功能件集成加工成型技术；4）基于CCD视觉检测小孔废料技术；5）工业设备触控屏组件加工技术；6）含硅离型膜硅转移快速检测技术；7）散热类材料多层次加工成型工艺技术；8）排版定位贴装技术；9）圆环凸包型电子绝缘组件成型技术；10）多功能功能件自动贴合技术。以上技术，目前都处于批量生产阶段。

　　林琼珊：截至2021年12月31日，公司正在从事的主要研发项目如下：1）五金冲压类产品工艺开发；2）冲压清洗检包一体设备线）碳纳米管化学提纯工艺技术研发；4）导电浆料高单产工艺技术开发；5）碳纳米管高温提纯工艺技术研发；6）台式一体机背板结构件单冲连线）电子多功能器件及制造工艺研发；8）医疗设备电子产品研发。

　　林琼珊：主要措施有：1）持续不断开拓并加强与其他终端品牌厂商和客户的合作；2）拓展产品新的应用领域、开拓新市场；3）发展碳纳米管业务，加大业务多元化布局。

　　殷冠明：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”；

　　公司碳纳米管产品主要以导电浆料的形式应用于动力电池、数码电池等领域，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），碳纳米管产品属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。

　　殷冠明：功能件及结构件主要应用于消费电子产品本身或其制造过程，由于其具有在狭小空间内保证其他零部件功能发挥，有利于实现电子设备的轻薄化、多功能化等特性，目前应用范围已扩展至智能穿戴、智能家居、无人机、充电桩、汽车等领域。经过多年发展，功能件及结构件已从最早的简单结构，经过精密化和集成化，发展至精密复合阶段。精密复合功能件需要实现过去多个功能件才能实现的功能，甚至和结构件结合，同时起到支撑容纳等作用，为电子产品功能及性能的升级提供更大空间。

　　目前，精密功能件及结构件产品的应用范围越来越广，使用的数量品种也越来越多。未来，随着5G通讯及新无线充电技术的升级，以及后置3D传感、多重天线、大容量电池等功能或部件的加入，功能件及结构件的需求也将继续增长，应用领域也将继续拓展。

　　殷冠明：行业发展面临的机遇有：1）国家产业政策支持；2）功能件和结构件对下游电子产品的重要性持续增强；3）消费电子行业分工不断细化，为行业提供了发展机遇；4）下业需求旺盛，市场前景广阔。

　　殷冠明：1）行业竞争格局。公司目前的主要产品为精密功能件和结构件，行业内企业根据技术水平、下游客户等不同一般可以分为三类：第一类企业技术水平较低，产品较为简单，精度及复合度要求不高，一般服务于无品牌或小品牌产品生产商。该类企业产品及企业本身同质化严重半岛体育官方网站，企业数量众多，竞争较为激烈。第二类企业有一定的技术水平，产品能够做到精密化，下游品牌厂商对企业的生产技术及定制能力有一定要求，能够服务于部分知名消费电子企业。企业数量仍较多，竞争程度仍比较高。第三类企业开发的产品及使用的生产技术在行业内处于领先水平，服务的终端客户多为苹果、谷歌等知名的品牌厂商，需要通过严格的认证程序，同时需要完成其给予的产品开发任务，在保证质量的情况下方能开始供货。一般企业难以介入，市场竞争程度相对较小。

　　2）行业内主要企业。目前公司消费电子精密功能件和结构件同行业主要企业有国外的迈锐集团及国内的领益智造002600）、安洁科技002635）、恒铭达002947）、飞荣达300602）、智动力300686）、博硕科技300951）、达瑞电子300976）和鸿富瀚301086）。

　　殷冠明：公司是定制化的精密功能件和结构件生产服务商，能够为客户提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。经过多年积累，公司凭借强大的研发设计能力、可靠的产品品质、完善的客户服务体系、灵活快速的响应能力，获得了苹果、谷歌、SONOS等知名终端品牌厂商的合格供应商认证。公司直接客户主要为富士康、比亚迪、伟创力、蓝思科技300433）、广达电脑、仁宝电脑、可成科技等知名制造服务商或组件生产商，产品最终应用于苹果、谷歌、亚马逊、SONOS等知名消费电子终端品牌。苹果在2019年3月和2021年5月分别公告了其2018财年和2020财年的主要供应商名单，公司均为苹果对应财年的主要供应商。

　　李统龙：截至招股意向书签署日，国信资本持有公司84.3882万股股份，占公司发行前总股本的1.56%。国信资本系国信证券股份有限公司全资子公司，实际控制人为深圳市国资委；公司股东宁波天睿为外商投资有限合伙企业。除此之外，公司不存在外资股份情况。

　　李统龙：2020年9月，因公司业务发展的资金需要，同时投资者看好公司发展前景及上市预期，经各方协商，引进长江晨道、国信资本、宁波天睿、业峻鸿成和超兴创投五名新股东，以公司增资前的估值118500万元为基础，新股东按照每股23.7元的价格，以货币形式对公司进行增资，增加注册资本409.2828万元。

　　李统龙：为了建立健全激励约束长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，形成利益共享、风险共担的科学管理体系，报告期内，公司对管理层及业务骨干进行了股权激励。股权激励的方式为潘昕直接和间接持有公司股份，其他管理层及业务骨干通过员工持股平台或者设立的公司间接持有公司股份。

　　温杰：公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市所适用的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元”。公司2020年度及2021年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为6981.06万元和8543.39万元，最近两年净利润均为正且累计达15524.45万元，符合上述标准。

　　温杰：公司本次发行新股数量为1810万股，占发行后公司股份总数的比例为25.07%半岛体育官方网站。本次发行不涉及原股东公开发售股份。

　　方纯江：公司高级管理人员、核心员工拟通过资产管理计划参与本次发行的战略配售，预计认购金额不超过6429.80万元，且认购数量不超过本次发行数量的10%。资产管理计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

　　温杰：公司本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金，具体如下：高精密电子功能结构件生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。